Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190587
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 1 492,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť