Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/22 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 37,09 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,29 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Plat. terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Pevná sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Mobily I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 390,69 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Plyn Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Elektrina Jur, SEnec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Internet I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 561,67 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Vod.stoč. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Elektrina Jur I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 376,08 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Elektrina Pezinok I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 838,26 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Člen. preukaz ZMS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 48,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | PHM I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 28,91 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | BOZ I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Ochrana budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 210,60 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | zádržné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CS s.r.o | 44101937 | 20 261,67 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |