Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/17 | telefóny - mobilné siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 342,31 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | dodávka hliny na KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 162,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Propagácia podujatia Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 102,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | hudobné vystúpenie počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Imrich Dugovič Dipl. z.t. | 31864112 | 500,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | údržba web stránky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MONUMENTAL s.r.o | 44258771 | 95,90 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 465,98 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 808,97 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | pevné linky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,86 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | zdravotná služba počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 447,00 € | 11.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | kopírovací stroj s dvovozom, inštaláciou | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 1 950,00 € | 08.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3/2017 | Zmluva o spolupráci a propagácii | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zmluva o spolupráci | 50110641 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 06.06.2017 | 06.06.2017 | Hrubala Martin | riaditeľ | Zmluva | ||
| 4/2017 | Zmluva o spolupráci a propagácii | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Oblastná organizácia cestovného ruchu " Malé Karpaty " | 50110641 | Iné | 0,00 € | 06.06.2017 | 19.07.2017 | Hrubala Martin | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0126/17 | farebná tlač - Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 687,02 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | plyn - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |