Faktúra č. DFBV/0401/26
Obstarávateľ
- Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
- IČO: 00180289
Dodávateľ
- Názov: Jana Kukumbergova
- IČO: 41901398
- Adresa: Lúčna 459/42, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0401/26
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby (Júl, August, September)
- Dátum doručenia: 29.09.2026
- Celková hodnota: 569,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0148/26
- Dátum zverejnenia: 26.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0148/26 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: papier na flipchart 3ks, centropen 1ks, euroobal A4 5ks, pastelky 52ks, papierová taška 52ks, zošiť A5 1ks, samolepky, skicár umelecký 1ks, skicár akvarel 5ks, pero gumovacie 52ks, lepidlo herkules 1ks, nožnice 8ks, špagát ľanový 1ks, platové hrebene 1ks, čašnícke účtenky 10ks, obálka B4 2ks, vstupenky 30ks Suma celkom: 569,94 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 569,94 € | 28.09.2026 | 01.10.2026 | Riaditeľ | Objednávka |