Faktúra č. DFBV/0322/25
Obstarávateľ
- Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
- IČO: 00180289
Dodávateľ
- Názov: Jana Kukumbergova
- IČO: 41901398
- Adresa: Lúčna 459/42, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0322/25
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby (Jún - Október)
- Dátum doručenia: 19.11.2025
- Celková hodnota: 581,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0179/25
- Dátum zverejnenia: 25.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0179/25 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: papier A4 80g, papier A4 180g, bloky, samolepky, štetce, lepidlá, zošity, pastelky, papierové tašky, ceruzky, stojany, euroobaly, pravítka, nožnice, špendlíky, dierkovač, vstupenky, ppd a vpd doklady, laminovaciu fóliu, gumičky, lepiacu pásku, servítky biele Suma celkom: 581,34 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 581,34 € | 19.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Objednávka |