Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/21 | vodné 11.07.21-10.08.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,08 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | servis auta PK190DZ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 100,19 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | tlač a dodanie katalógov, plagátov AMFO 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 413,05 € | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | stravné lístky 08/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 013,53 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | elektrická energia 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,58 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | telekomunikačné služby 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | telefónne poplatky 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 264,25 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0076/21 | Objednávame si u Vás maľovanie priestorov MOS spojené s vysprávkami stien, v ktorom je zahrnuté: presun nábytku a kancel.zariadenia pred a po vymaľovaní, ochrana nábytku, podlahy, okien, dvier, vypínačov, odstránenie starého náteru oškrabaním, vyspravenie poškodených miest, základná penetrácia pre vnútorné nátery v počte 1krát(935m2), maľovanie stien na bielo, počet náterov 2krát(jeden náter 935m2). Cena je vrátane dovozu a odvozu materiálu na miesto plnenia, vynesenie materiálu, náklady na používanie strojov, náradia a nástrojov vrátane ich dovozu a odvozu na miesto realizácie, po maľovaní a vysprávkach stien a stropov, vyčistenie priestorov od hrubých nečistôt, odvoz a likvidácia všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii zákazky. V cene zákazky sú aj maliarske a náterové hmoty, omietky, penetračný náter, protipliesňové ošetrenie,fólie, pásky a ochranné prostriedky na ochranu okien, dverí, podlahy, vypínačov, nábytku a kancelárskeho zariadenia. Cena spolu: 7302,60 EUR. | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 7 302,60 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0156/21 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 58,91 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0074/21 | Objednávame si u Vás prehliadku osobného motorového vozidla Škoda Octavia PK190DZ, bez výmeny oleja s rozšíreným rozsahom a výmenou brzdovej kvapaliny. Spolu cena: 100,19 EUR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 100,19 € | 04.08.2021 | 05.08.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0075/21 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: samolep. bloky 75x75mm (2ks), samolep.bloky 50x50mm (2ks), blok samolepiaci 20x5 (2ks, TESA lep. paska 19mmx3(2ks), lep.paska 48mm/60m (2ks),obalky B4(100ks), euroobal A4 CIR(2x100ks, kniha prichodov a odchodov (2ks), nožnice 21cm (1ks)rychloviazač s eurodi (20ks), pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Cena spolu: 58,91 EUR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 58,91 € | 04.08.2021 | 05.08.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0155/21 | upratovanie 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | plyn 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 163,93 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | monitorovanie objektu 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0073/21 | Objednávame si u Vás cistiace a pracovné prostriedky (tmel, brusivo, špachtľa, vrecia, rukavice, sádra, rukavice, Frosch, Pulirapid, Fixinela, Pronto, Alex, vrecia do smetia ...) pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Cena: 163,93 EUR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 163,93 € | 29.07.2021 | 03.08.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0151/21 | služba 21.06.-18.07.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 41,71 € | 28.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | vodné 11.06.21-10.07.21 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,08 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | služby spojené s poskytnutím priestorov Výtvarné spektrum 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestská časť Bratislava Staré Mesto | 00603147 | 200,00 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 261,71 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |