Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/25 | Objednávame si u Vás záhradnícke služby do 30.09.2025 v zmysle obstarávania zo dňa 08.10.2024: rez ovocných stromov, jarný rez + udržiavací rez, údržba živých plotov, údržba živých plotov - odburiňovanie, rez ruží, rez ruží- udržiavací, hnojenie ruží, údržba trvalkového záhonu s letničkami, hnojenie trvalkového záhonu s letničkami, strih trvalkového záhonu s letničkami, údržba trvalkového záhonu z3-z15, jarný rez + priebežne suché časti, údržba trvalkového záhonu z3-z15, odburiňovanie, trávnik, parkový- kosenie, hnojenie partnerovho trávnika, vertikutácia parterového trávnika, chemické odburiňovanie v parterovom trávniku, prírodno-bylinný trávnik - kosenie, spevnené plochy a mlátové chodníky- chemické odburiňovanie, čistenie,vysávanie lístia, údržba chodníkov, výsadba letničiek do záhonov, výsadba letničiek do záhonov, orezanie okrajov parterového trávnika, údržba, lavičiek, košov, vyvýšených záhonov (náter...),čistenie fontán + okolie fontán, cena za osobohodinu doplňujúcich prevádzkových činností, napr.: údržba závlahy, rez okrasných stromov + odstraňovanie spadnutých konárov, obnova výsadby (doplnenie odumretých trvaliek, letničiek, ovocných stromov, živého plota), nepredvídatelné situácie (vandalizmus, divá zver, prírodná katastrofa). Cena sa uvádza bez materiálu (letničky, náhradné diely na závlahu a pod.) ale vrátane strojného a technického zariadenia potrebného na výkon činností Suma celkom bez DPH: 22 899,54 € Suma celkom s DPH: 28 166,43 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BeGrower s.r.o. | 54264154 | 28 166,43 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0007/25 | vodné, stočné 01.01.2025 - 12.01.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 165,09 € | 22.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | plyn 1/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 867,00 € | 22.01.2025 | 31.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | prenájom kopírky WC7855,WC7835, tlač WC7835,WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 363,21 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | aplikačné a systémové konzultácie - prečerpané predplatné hodiny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 43,05 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | vykonanie diagnostiky, odstránenie porúch a programovania poplachového systému narušenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 214,02 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | vyúčtovanie plynu 01.01.2024 - 31.12.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 549,71 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0003/25 | Objednávame si u Vás: aplikačné a systémové konzultácie - prečerpané predplatené hodiny Suma celkom s DPH: 43,05 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 43,05 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0381/24 | elektrina 12/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 555,86 € | 14.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | vyučt. fa od 7-12/2024 vodné od 10.07.2024-31.12.2024, stočné od 10.07.2024-31.12.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 1 858,81 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/24 | telekomunikačné služby 12/2024, telekomunikačné služby 01/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,02 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás: detektor pohybu - 1 ks, 31,50 EUR akumulátor 12 V - 1 ks, 32,50 EUR nastavenie systému PSN - 1 kpl, 50,00 EUR testovanie systému PSN - 1 kpl, 25,00 EUR doprava - 1 jed, 35,00 EUR Suma celkom bez DPH: 174,00 € Suma celkom s DPH: 214,02 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 214,02 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0002/25 | ročný prístup vssr.sk od 29.01.2025-28.01.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 233,70 € | 07.01.2025 | 21.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0001/25 | Objednávame si u Vás: SVESREPI000 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 29.01.2025 do 28.01.2026 Suma celkom bez DPH: 190,00 € Suma celkom s DPH: 233,70 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 233,70 € | 07.01.2025 | 14.01.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0378/24 | GPS monitorovanie 12/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | monitorovanie objektu 01/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | mobilný hlas 12/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 266,95 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | 4.Q.2024 BOZP služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | prenájom rohoží od 02.12.2024 - 29.12.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 79,68 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0234/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: 00035 Kopir. papier A4 80g 5ks, 00012 Euroobal A4 100ks, 03867 Diar A5 2025 2ks, 04064 Diar A5 2025 2ks, 03043 Diar A5 2025 2ks, 04285 Diar A5 2025 3ks, 00617 Kalendár 2025 2ks, 03699 Kalendár 2025 2ks, 03861 Kalendár 2025 1ks Suma celkom: 153,95 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 153,95 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Riaditeľ | Objednávka |