Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/25 | technik PO za obdobie 1/2/3/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 150,00 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0027/25 | Objednávame si u Vás: Kúzelnícko žonglérska šou SLÍŽO na podujatie Veľkonočné inšpirácie dňa 05.04.2025 Rozsah predstavenia: 2 hodiny 15:30 - 16:30 hod. - modelovanie balónov v priestoroch záhrady prípadne nádvoria 16:30 - 17:30 hod. - hlavné predstavenie na pódiu na nádvorí Suma celkom: 500,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slížo s.r.o. | 48174670 | 500,00 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0039/25 | GPS monitorovanie 02/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 23,37 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | elektrina 01.02.-28.02.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 479,72 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | telekomunikačné služby 02/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,45 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | čistiace a hyg.potreby (mydlo,toal.papier) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 279,64 € | 05.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 43,05 € | 05.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | Winterhalter:reverzná osmóza AT Excellence-S Euro-servis, výmena filtra AC-M kód 30011726 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LUKNAR s.r.o. | 35944421 | 202,95 € | 04.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0026/25 | Objednávame si u Vás: Aplikačné a systémové konzultácie Suma celkom: 43,05 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 43,05 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0032/25 | monitorovanie objektu 03/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch Veľkonočné inšpirácie 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | euroAWK. spol. s r.o. | 35808683 | 151,29 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | zemný plyn 01.03.-31.03.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 619,00 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | mobilný hlas, mobilné dáta 2/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 281,66 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0024/25 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: výroba sošiek "Múza" - 16ks, 25€/1ks - na podujatie CINEAMA 2025 Suma celkom: 400,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | František Hubek | 1022639068 | 400,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0023/25 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: výroba sošiek "Múza" - 16ks, 25€/1ks - na podujatie AMFO 2025 Suma celkom: 400,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | František Hubek | 1022639068 | 400,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0022/25 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: výroba sošiek "Múza" - 8ks, 25€/1ks - na podujatie Hviezdoslavov Kubín IV.-V. kategória Suma celkom: 200,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | František Hubek | 1022639068 | 200,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0021/25 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: výroba sošiek "Múza" - 10ks, 25€/1ks - na podujatie Hviezdoslavov Kubín krajské kolo I.-III. kategória Suma celkom: 250,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | František Hubek | 1022639068 | 250,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0025/25 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky hygienické potreby: NOTI/1037/KTN SMARTLINE toa. papier 26/2 220m - 15KTN, 214,35 € bez DPH DEX/700P1700015/PC Mydlo tekuté 5L MILDE Cosmetics - 4ks, 13,00 bez DPH Suma celkom bez DPH: 227,35 € Suma celkom bez DPH: 279,64 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 279,64 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0027/25 | prenájom a pranie rohoží 2/2025 od 27.01.-23.02.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,67 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | A-toner HP CE278/CRG728 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 92,25 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |