Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/19 | poruchová služba | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Double M vision, s.r.o. | 47432896 | 90,00 € | 04.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | Objednávame si u Vás SSD 512GB PATRIOT Burst 555/500MBs 2 ks a inštalácie, kopírovanie a prenos dát na počítačoch v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre. Cena dohodou: 500,40.- EUR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 500,40 € | 04.02.2019 | 06.02.2019 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/19 | Objednávame si u Vás prenájom priestorov v Kultúrnom dome na účely podujatia Metodický deň osvetových pracovníkov BSK dňa 13.02.2019 v čase od 9:30 - 15:00. Cena dohodou: 500.- EUR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obecný úrad Bernolákovo | 00304662 | 500,00 € | 31.01.2019 | 31.01.2019 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0022/19 | Dotlač projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Archikon, s.r.o. | 36575283 | 225,00 € | 30.01.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Vodné 11.12.18-10.01.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 2,24 € | 29.01.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | prenájom kopírky+tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 76,85 € | 25.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Náklady spojené s prezentáciou MVC na podujatí GO v Brne | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 31769489 | 143,33 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | preplatok plyn rok 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | -128,61 € | 21.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0005/19 | Objednávame si u Vás „ Tlač propagačného materiálu – Plánu podujatí 2019 (500 ks) a dvojmesačného periodika (4800 ks) – Vidiečan 2019/20“ v celkovej cene 1624,80 Eur s DPH podľa časového harmonogramu. Tlač propagačného materiálu – Plánu podujatí 2019 – dodanie do 31. 1. 2019. Tlač dvojmesačného periodika - Vidiečan 2019/20- dodanie 2/6 nákladu 1.3.2019, 3/6 nákladu 2.5.2019, 4/6 nákladu 28.6.2019, 5/6 nákladu 2.9.2019, 6/6 nákladu 4.11.2019, 1/6 nákladu 18.12.2019 Rozpis platieb: Platba propagačného materiálu v cene 300,00 Eur s DPH – Plánu podujatí: platba faktúry do 14 pracovných dní od plnenia zákazky Platba dvojmesačného periodika v cene 1324,80 Eur s DPH za celoročný náklad – Vidiečan: platba faktúry za 1/6 nákladu je vždy 1/6 cieľovej sumy – 270,80 Eur s DPH do 14 pracovných dní od plnenia 1/6 zákazky. | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 1 624,80 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0017/19 | toner HP | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | servisný výjazd - kotol | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Viktor Orvoš | 47618175 | 180,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | plyn 1.1.2019-31.01.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 319,00 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0004/19 | Objednávame si u Vás čierne tonery do tlačiarneí 2 ks K-toner HP CE285A/CRG725. Cena dohodou: 60.-EUR s DPH. | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 15.01.2019 | 17.01.2019 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0014/19 | inštalácia XeroxWC7835+nastavenie skenu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 14.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | preplatok vodné 11.11.18-10.12.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | -5,62 € | 11.01.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | enerie 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 193,30 € | 10.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | služby 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,87 € | 10.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | BOZP IV.Q/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 10.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 324,00 € | 09.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | monitorovanie objektu 01/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 08.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |