Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/25 | prenájom kopírky WC7855,WC7835, tlač WC7835,WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 557,17 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | prenájom priestorov na podujatie Divertimento musicale 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 950,00 € | 24.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0035/25 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky prenájom techniky na podujatie Divadelné konfrontácie 2025 od 10.-13.4.2025 v Stupave: Konštrukcie: support 10x6m (vnútorný rozmer) výška 4,5m, zadný čierny horizont, zábradlie na Nivtec 85cm, statív Guil 5,3m, Nivtec pódiová doska 2x1m, Nivtec pódiová doska 1x1m, noha pre Nivtec 0-50cm (12x0,2m, 32x0,4m), noha pre Nivtec 50-100cm (12x0,6m,12x08m,12x1m), noha pre Nivtec 100-150cm (18x1,2m), príslušenstvo Osvetlenie: ARRI T1, výkonová jednotka Avolites Cube, led vana 48x3W, svetelný pult Avolites Tiger Touch, príslušenstvo Obsluha a doprava: osvetlovač na programovanie, montáž a demontáž, doprava Suma celkom: 4 723,56 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FANTASIA.SK, S.R.O. | 46123911 | 4 723,56 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0034/25 | Objednávame si u Vás: technické zabezpečenie počas postupovej súťaže Divadelné konfrontácie 2025 v priestoroch MKIC Stupava v termíne 10. - 13.04. 2025 Suma celkom: 2500,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FANTASIA.SK, S.R.O. | 46123911 | 2 500,00 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0045/25 | obnova vymazaných dát-digitalizácia, priečinok Senec-Čataj | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 246,00 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 290,94 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0033/25 | Objednávame si u Vás: S0s - Obnova vymazaných dát, pracovisko digitalizácie, priečinok SENEC - ČATAJ Suma celkom: 246,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 246,00 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0032/25 | Objednávame si u Vás: soľ posyp. - 5ks, Pronto - 8ks, hubky - 1ks, rúčka - 1ks, fólia - 1ks, utierky - 80ks, vrecká do koša - 10bal., Domestos - 6ks, Clin - 2ks, Bref - 6ks, páska - 9ks, Suma celkom: 290,94 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 290,94 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0043/25 | moska.sk (.sk doména) od 14.04.2025-14.04.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0031/25 | Objednávame si u Vás: doména moska.sk - od 14.04.2025 do 14.4.2026 Suma celkom: 19,56 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0042/25 | moska_1 Hosting-Smart 10.04.2025-11.04.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 103,17 € | 14.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0030/25 | Objednávame si u Vás: moska_1 Hosting - Smart od 10.04.2025 - 11.04.2026 Suma celkom: 103,17 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 103,17 € | 14.03.2025 | 17.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0029/25 | Objednávame si u Vás: predseda odbornej komisie na súťaži Eniki Beniki a Šaffova ostroha, ktoré sa uskutočnia dňa 22.3.2025 v DK Dúbravka Suma celkom: 500,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Zuzana Palanová | 55981500 | 500,00 € | 14.03.2025 | 17.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0028/25 | Objednávame si u Vás: Divadelné predstavenie Zajko Lajko pre deti, začiatok predstavenia: 15:30 (cca 50 min.) na podujatie Veľkonočné inšpirácie 2025, dňa 05.04.2025 Suma celkom: 350,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vladimír Zetek divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 350,00 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0041/25 | vodné, stočné 10.02.2025-09.03.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 165,09 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | technik PO za obdobie 1/2/3/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 150,00 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0027/25 | Objednávame si u Vás: Kúzelnícko žonglérska šou SLÍŽO na podujatie Veľkonočné inšpirácie dňa 05.04.2025 Rozsah predstavenia: 2 hodiny 15:30 - 16:30 hod. - modelovanie balónov v priestoroch záhrady prípadne nádvoria 16:30 - 17:30 hod. - hlavné predstavenie na pódiu na nádvorí Suma celkom: 500,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slížo s.r.o. | 48174670 | 500,00 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0039/25 | GPS monitorovanie 02/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 23,37 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | elektrina 01.02.-28.02.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 479,72 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | telekomunikačné služby 02/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,45 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |