Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3775
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/19 | stravné lístky 01/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 851,58 € | 03.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | telefónne poplatky 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 209,39 € | 08.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | telefónne poplatky 12/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 249,66 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | vodné 11.12.21-10.01.22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 3,65 € | 21.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 172,72 € | 30.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 49,20 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0003/25 | vyúčtovanie plynu 01.01.2024 - 31.12.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 549,71 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0004/17 | Telefonické poplatky 12/2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,12 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | TELEFONICKé POPLATKY 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,34 € | 08.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | vodné 11.11.-10.12.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 16,85 € | 04.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | plyn 01/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 933,00 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | plyn 01/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | prenájom kopírky, tlač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 244,73 € | 20.11.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | monitorovanie objektu 22023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 01.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 282,54 € | 24.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0004/25 | vykonanie diagnostiky, odstránenie porúch a programovania poplachového systému narušenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 214,02 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0005/17 | Telefonické poplatky O2 12/2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 180,56 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | služby 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 08.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | upratovanie 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 07.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | BOZP IV.Q/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |