Objednávka č. VOPC/0095/17

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
IČO: 00162311

Dodávateľ

Názov: Potraviny Robert Feranec
IČO: 33779643
Adresa: Dukelska, 90001 Modra

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing. Monika Kisová
Funkcia: Riaditeľ

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: VOPC/0095/17
Popis objednaného plnenia: 1/sirup ov 6ks á 1,344,2/sol 3kg á 0,42,3/kura 1,69kg á 2,388,4/mrkva 2,13kg á 0,54,5/petržlen 2kg á n1,392,6/zeler 1,95kg á 1,296,7/kalerab 4ks á 0,54,8/vegeta 2ks á 1,548,9/sampiony malé 12ks á 0,948,10/salaá lolo 7ks á 1,188,11/ladový šalát 4ks á 1,032,12/kapusta čina 2,12kg á 1,056,13/porc med 48ks á 0,168,14/čaj ov 6ks á 0,948,15/americke zemiaky 2,50kg 4ks á 5,628,16/olivy čierne 1ks á 2,58,17/vajcia 60ks á 0,252,18/ryža 1kg á 1,32,19/cibula suchá 6klg á 0,42,20/kačacie stehna 15bal á 2,988,21/zemaiky 30kg á 0,42,22/kapusta červena 6,63kg á 0,588,23/majoneza 1,40kg 2ks á 5,05,24/uhorky kysle 7dcl 3ks á 1,188,25/kukrica malá plech 3ks á 0,876,26/por 0,67dkg á 1,344,27/rajčiny 5,50kg á 1,632,28/uhorky zelene 12kg á 1,788,29/paprika zelena 6kg á 1,656,30/rajčiny chery 3ks á 2,16,31/struhanka 6ks á 0,588.32/šunka 3,17kg á 4,788,33/debrecinka 6,53kg á 5,472,34/smotana na varenie 3l á 2,628,35/hrach suchý 500 gr 4ks á 0,54,36/porcovaný džem 48ks á 0,132,37/uhorky kysle 4l 1ks á 5,712,38/zelenina trio mr 2ks á 3,78,39/kapusta kysla 4kg á 1,032,40/korenie americke zemiaky 5ks á 0,636,41/paprika mleta 5ks á 0,264,42/klobasky domace 1,656kg á 5,988,43/maslo rama 40 gr 8ks á 1,548,44/mandarinky 17,50 á 1,428,45/pomaranče 15kg á 1,428,46/jaqblká 11kg á 1,32
Dátum vyhotovenia: 28.11.2017
Celková hodnota: 410,14 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 001/2011
Dátum zverejnenia: 04.12.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFPC/0221/17	potraviny PC	Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra	00162311	Potraviny Robert Feranec	33779643		410,14 €	30.11.2017			11.12.2017			Faktúra

Tlačiť