Faktúra č. DFSJ/0168/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0168/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2021
  • Celková hodnota: 353,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0168/21
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0168/21 1/vajcia 300 ks á 0,173,2/ryža gulata 50kg á 1,38,3/horčica 10kg á 0,888,4/špagety 15kg á 1,60,5/cukor kryštalový 30kg á 0,683,6/cukor mletý 8kg á 0,907,7/mlieko pol 72l á 0,544,8/smotana kysla 1l 7ks á 2,380,9/smotany kysla 250 gr 12ks á 0,88,10/maslo 250 gr 30ks á 1,650,11/maslo rama 32ks á 1,752 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 353,44 € 02.10.2021 15.10.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť