Faktúra č. DFSJ/0115/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0115/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 16.03.2018
  • Celková hodnota: 128,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0115/18
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0115/18 1/ jablko 44,65kg á 0,99,2/mandarimky 10kg á 0,99.,3/špenaá mraz 2,50kg 2ks á 2,99,4/ryba pangasius 10kg á 3,937,5/syrokrem 69ks á 0,42 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 128,56 € 15.03.2018 28.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť