Faktúra č. DFSJ/0098/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0098/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.03.2022
  • Celková hodnota: 770,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0100/22
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0100/22 1/vajcia 300 ks á 0,204,2/korenie na pečene mäso 500 gr 2ks á 3,282,3/džem porcovaný 20 gr hame 192 ks á 0,186,4/výživa s uzaverom banánova 100 gr 600 ks á 0,54,5, mlieko pol 96 l á 0,783,6/mlieko brejky ochutene 250ml 180 ks á 0,572,7/smotana na varenie 1l 12 ks á 2,580,8/syr lunex troj 384 ks á 0,125,9/muka hladka 20 kg á 0,709,10/maslo rama 400r 32ks á 2,219 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 770,05 € 03.03.2022 09.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť