Faktúra č. DFSJ/0091/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0091/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.02.2022
  • Celková hodnota: 296,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0092/22
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0092/22 1/muka hladka 30 kg á 0,644,2/syr tavený 384ks á 0,120,3/cukor mletý 8kg á 1,138,4/cesnaková pasra hajduk 800 gr 6ks á 2,176,5/čaj krabičkový zmes 30 ks á 0,763,6/vajcia 600 ks á 0,204,7/granko 225 gr 24ks á 2,651 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 296,78 € 23.02.2022 09.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť