Faktúra č. DFSJ/0087/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0087/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.02.2022
  • Celková hodnota: 486,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0089/22
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0089/22 1/parky 12,11kg á 5,63,2/rajčiny 10,70 kg á 2,74,3/zemiaky 150 kg á 0,54,4/jablko 26kg á 1,09,5/mandarinky 27kg á 1,91,6/sem cestovina 40 kg á 2,39,7/pl syr 15 ks á 0,95,8/tatarska omačka porc 1 bal á 12,67,9/karfiol 3ks á 1,79,10/kuracie stehno 12,28 kg á 4,43,11/kompot velký čer,1ks á10,31,12/termix 30ks á 0,42,13/jogurt fantazia 30 ks á 0,76 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 486,36 € 24.02.2022 24.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť