Faktúra č. DFSJ/0069/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0069/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.02.2022
  • Celková hodnota: 218,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0071/22
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0071/22 1/pretlak paradajkvý 700 gr 8ks á 1,364,2/ pretlak paradajkový 3600 gr 3ks á 5,780,3/sol stolovcá 36kg á 0,40,4/cukor kryštalový 30kg á 0,866,5/droždie pekarske 6 ks 500 gr á 2,116,6/ mlikeo pol 60 lá 0,783,7/smotana na varenie 12 l á 2,448,8/syr troj 448 ks á 0,105,9/lemonka sypana 70 gr 24ks á 0,574 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 218,72 € 14.02.2022 23.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť