Faktúra č. DFSJ/0061/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0061/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 421,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0063/22
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0063/22 1/muka hrachová 5kg á 3,264,2/vajcia 300 ks á 0,229,3/kečup 15 kg sladký 1,23,4/detska výživa cucatko 170 ks á 0,450,5/puding so šľahačkou 200 gr 170 ks á 0,452,6/smotana kysla 1kg 11ks á 2,952,7/smotana kysla 200 gr 45 ks á 0,572,8/ muka hladka špecial 30kg á 0,644,9/ maslo 125 liptov 60ks á 1,450 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia sro 31428819 421,61 € 09.02.2022 14.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť