Faktúra č. DFSJ/0061/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0061/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.05.2021
  • Celková hodnota: 318,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0061/21
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0061/21 1/vajcia 240 ks á 0,178.2/džem jahoda 12kg á 2,79,3/uhorky kysle 4l 6ks á 4,831,4/šošovica 10kg á 2,02,5/mlieko pol 96l á 0,645,6/syr lunex troj 288ks á 0,137,7/tvarohačik kakový 80 gr 120ks á 0,476,8/maslo rama 400 gr 16ks á 2,137 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 318,19 € 18.05.2021 26.05.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť