Faktúra č. DFSJ/0057/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0057/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 354,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0059/22
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0059/22 1/banány 33,39 kg á 1,51,2/ zemiaky 150 kg á 0,54,3/kapusta čina 13,44kg á 1,64,4/kečup sladky 3ks á 1,43,5/mandarinky 38kg á 1,74,6/kuracie prsia 5kg á 5,87,7/salam suchý 8,20 kg á 7,79,8/debrecínka 6,20 kg á 5,99 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 354,10 € 07.02.2022 14.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť