Faktúra č. DFSJ/0025/22

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0025/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.01.2022
  • Celková hodnota: 404,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0027/22
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0027/22 1/ parky 4,68 kg á 5,62,2/mrkva 10 kg á 0,71,3/petržlen 10 kg á 2,27,4/pomaranče 38kg á 1,51,5/rajčina 10 kg á 2,19,6/paprika zelena 10 kg á 2,74,7/uhorka 6kg á 2,68,8/lolo šalaát strapatý 12ks á 1,43,9/zeler 10kg á 1,19,10/kalerab 21ks á 0,79,11/banány 74 kg 74kg á 1,43,12/bagety oložene 31ks á 2,39 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 404,22 € 18.01.2022 27.01.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť