Faktúra č. DFPC/0140/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPC/0140/23
  • Popis fakturovaného plnenia: papier na regále,pasta
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 90,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VOPC/0111/23
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOPC/0111/23 Objednávame si u Vás papier na regále, horľavú pastu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 90,18 € 03.07.2023 17.07.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť