Faktúra č. DFPC/0123/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPC/0123/23
  • Popis fakturovaného plnenia: všeob.materiál na akcie
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 145,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VOPC/0099/23
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOPC/0099/23 Objednávame si u vás:potrav.fóliu 5ks, vrecia 2ks, vrecia 2ks, papierové vrecká na hamburger 1ks, menuboxi 4 bal. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 145,61 € 19.06.2023 26.06.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť