Faktúra č. DFBV/0240/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0240/18
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 28.06.2018
- Celková hodnota: 97,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0097/18
- Dátum zverejnenia: 02.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0097/18 | Objednávame si u Vás tlačivá: potvrdenie o návšteve školy 30ks, záznamy o práci v záujmovom útvare 20ks, list bianco 50ks, denník vých.skupiny pre ŠI 2ks, žiadosť o prijatie do ŠI 100 ks, denný záznam ŠI 200 ks, záznamy o neprítomnosti žiaka v ŠI 150ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 97,25 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Riaditeľ | Objednávka |