Faktúra č. DFBV/0237/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0237/22
- Popis fakturovaného plnenia: sáčiky,lyžičky,euroobaly
- Dátum doručenia: 12.04.2022
- Celková hodnota: 73,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0133/22
- Dátum zverejnenia: 26.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0133/22 | Objednávame si u Vás sáčiky, lyžičky, eurobaly. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73,78 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Riaditeľka | Objednávka |