Faktúry
Počet záznamov: 13043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/15 | poistenie zodpoved.za škodu ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 55,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | poistenie zodpoved.za škodu škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 362,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | elektrika škola, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -483,70 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/15 | za kurz autoškoly č.3/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 595,81 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -447,33 € | 03.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | plyn kuchyňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | plyn laboratóriá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | zasklievanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 197,80 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | vinársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 43,29 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 40,46 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | revízia kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | T.O.D. spol. s r.o. | 31345409 | 270,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | športové potreby projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 177,20 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/15 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 12,52 € | 27.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | poistné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 81,37 € | 17.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/15 | príspevok na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 13,40 € | 16.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,84 € | 15.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | mobil + alarm | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 15.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 910,02 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 94,70 € | 13.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 10,72 € | 13.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | poštové poukazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 32,87 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 899,80 € | 09.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 102,56 € | 09.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | výkopové práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 120,00 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra |