Faktúry
Počet záznamov: 13043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0281/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 82,80 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 92,40 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 287,35 € | 07.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 55,20 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 590,72 € | 07.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | lieky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute | 36684058 | 137,88 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/17 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 180,90 € | 07.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | telefón škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,75 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 338,25 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 712,68 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/17 | za kurz autoškoly | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 518,58 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/17 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,03 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | vytlačenie straveniek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BAGETA Tlačiareň GOMINI | 30104424 | 84,00 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 163,19 € | 06.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/17 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 208,96 € | 06.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 89,34 € | 06.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 922,79 € | 06.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 436,82 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 780,88 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 267,84 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 261,60 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 23,27 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 44,00 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 366,00 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | bezpečnostná služba | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 423,16 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 666,67 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra |