Faktúry
Počet záznamov: 11971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0110/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 146,72 € | 16.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 892,20 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,58 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 87,13 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/17 | dotlač vlastných etikiet na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 110,40 € | 15.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 200,38 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 56,61 € | 14.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 291,60 € | 14.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 55,20 € | 14.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 192,12 € | 14.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 50,40 € | 14.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | vytlačenie straveniek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BAGETA Tlačiareň GOMINI | 30104424 | 42,00 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 301,75 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 227,48 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 133,26 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 271,64 € | 13.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2,02 € | 13.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,24 € | 10.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 10.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 336,74 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 354,58 € | 10.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | oprava podlah.kúrenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TZB SK, s.r.o. | 36755982 | 646,08 € | 09.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/17 | čistiace potr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 122,41 € | 09.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | internet ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 9,98 € | 09.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 105,58 € | 09.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 82,80 € | 09.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | plyn škola, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 8 846,30 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/17 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 552,17 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 269,27 € | 08.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra |