| B/0346/23 |
letenka VIE-BRU-VIE 22.05.-25.5.2023 -Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
930,00 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/0347/23 |
letenka BUD-BRU-BUD 24.05.-25.5.2023 -p. CSAHÓKA |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
260,00 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/0859/23 |
letenka VIE-BRU-VIE 09-12.10.2023 - p. Adamik, p. Lojka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
754,00 € |
14.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0119/22/EO |
Služby cestovnej agentúry v rozsahu zabezpečenia ubytovania vo Viedni pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 03.05.2022 - 04.05.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku.
Prílohy písomnej objednávky:
1. Podrobný opis predmetu zákazky
2. Všeobecné obchodné podmienky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
630,00 € |
26.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0480/22 |
ubytovanie hotel K+K Palais Hotel, Vienna-3.-4.5.2022-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
252,00 € |
02.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0479/22 |
ubytovanie hotel K+K Palais Hotel, Vienna-3.-4.5.2022-Mgr.Chylová,S.Csahók,M.Moselt |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
378,00 € |
02.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/1790/19 |
1x letenka-BRU-VIE-BRU-20.11.2019-25.11.2019-p.Teleky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
141,41 € |
05.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1604/19 |
2x ubytovanie-Bukurešť,Rumunsko-01.-04.10.2019-p.Hakel,p.Stano |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
762,00 € |
04.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1009/19 |
letenky-Viedeň-Bukrurešť-VIedeň-25.-27.6.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
998,00 € |
11.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0322/19 |
1x letenka-VIE-TXL-VIE-5.-10.3.2019-Mgr.Linda Javorová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
184,50 € |
18.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0321/19 |
1x letenka-VIE-TXL-VIE-5.-7.3.2019-Ing.Agáta Mikulová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
269,50 € |
18.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0109/19/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Berlín - Viedeň pre Ing. Agátu Mikulovú z OCRaK v termíne 5.3. - 7.3. 2019 z dôvodu účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlín, ktorý patrí medzi najväčšie podujatia cestovného ruchu svojho druhu na svete a je zamerané na stretnutia rôznych subjektov pôsobiacich v tomto odvetví a v neposlednom rade na prezentáciu a propagáciu regiónov a destinácií zo 180 krajín sveta. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
269,50 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0121/19/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Berlína pre zamestnankyňu BSK Mgr. Lindu Javorovú v termíne 5.3. - 10.3. 2019 z dôvodu účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlín, kde budú propagované výstupy projektu Danube Bike&Boat, spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
184,50 € |
21.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0436/19/EO |
Spiatočná letenka na trase Viedeň-Bukurešť-Viedeň v termíne 25-27.06.2019 pre starostu MČ Rača Mgr. Michala Drotována a starostku MČ Devín Ing. Ľubicu Kolkovú a zamestnancov BSK Ing. Elenu Moťovskú a Mgr. Romanu Peniakovú z dôvodu účasti na záverečnej konferencii projektu „Verejný protipovodňový a výstražný systém“(FLOOD-serv). |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
998,00 € |
24.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0604/19/EO |
Ubytovanie v Bukurešti v hoteli CAPITOL CALEA VICTORIEI (spolu s raňajkami), pre Mgr. Martina Hakela, BA a Mgr. Jána Stana (2 samostatné izby), v termíne: 1.-4.10.2019, z dôvodu účasti na podujatí Horizon 2020 Bucharest Forum on Nature-Based Solutions, organizovanom projektovým konzorciom ThinkNature. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
762,00 € |
30.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0693/19/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 20.11. - 25.11.2019, pre zamestnanca ÚBSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. Menovaný zamestnanec pricestuje do Bratislavy za účelom absolvovania bilaterálnych stretnutí na Centrálnom koordinačnom orgáne ohľadom vyjednávaní podmienok pre budúce programové obdobie a príprav Partnerskej dohody medzi SR a EÚ. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
141,41 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| B/1009/19 |
letenky-Viedeň-Bukrurešť-VIedeň-25.-27.6.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
998,00 € |
04.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1459/18 |
3x letenka - VIE-OTP-VIE-p.Galova, p.Jesensky-30.09.2018-05.10.2018-p. Peniakova - 30.09.2018-03.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
719,73 € |
19.10.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1328/18 |
1x letenka TXL-BRU-TXL-25.-28.9.2018-p.Simona Bérešová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
196,84 € |
04.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1320/18 |
2x letenka VIE-BRUSEL-VIE-25.9.-26.9.2018-p.Juraj Droba,p.Alžbeta Ožvaldová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
1 375,60 € |
03.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |