Faktúry
Počet záznamov: 25640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0114/15 | preddavok na nájomné 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 08.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0115/15 | preddavok na nájomné 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 08.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1249/15 | poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 57,57 € | 08.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1247/15 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd.01.08.-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -362,70 € | 08.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1237/15 | vizitky BSK - 200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 14,81 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1228/15 | serverový hosting za 08/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1227/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1233/15 | zabezpečenie vzdelávacej aktivity pre zamestnancov Odboru stratégie,územ. rozvoja a riadenia projektov-03.-04.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 980,00 € | 07.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1236/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1238/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2015-25.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 538,71 € | 07.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1226/15 | STORNO-chýbajú povinné náležitosti-dodávateľ vystavil novú faktúru-zabezpečenie rámovania reklamných prospektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | 1 168,36 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1235/15 | vodné, stočné za obd. 08/2015- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1234/15 | oprava šachtových dverí výťahu v mesiaci august 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1229/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.08.2015-31.08.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1230/15 | offline monitoring, online monitoring- za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1231/15 | tematický monitoring médií-za mesiac august 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1232/15 | za inzerciu/PR článok v časopise Auto magazín č.09 a 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lucy Media, s.r.o. | 35939745 | 8 040,00 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1225/15 | ubytovacie a stravovacie služby-školenie 3.9.-4.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEA- Agentúra pe vzdelanie a vedu | 30804451 | 1 198,60 € | 07.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1794/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,12 € | 07.09.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1218/15 | el.energia 09/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1217/15 | el.energia 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1213/15 | el.energia 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1212/15 | el.energia 09/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1211/15 | el.energia 09/2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1223/15 | 2x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-11.-12.08.2015-Mgr.Lukáčová,Mgr.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 160,00 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1220/15 | strážna služba za 08/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1221/15 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 264,32 € | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1222/15 | kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services s.r.o. | 00603686 | 2 340,00 € | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1216/15 | zrážkový úhrn, vodné, stočné 26.07.15 - 25.08.15 - Krásnohorská, zrážkový úhrn, vodné, stočné 26.07.15 - 25.08.15 - Krásnohorská, zrážkový úhrn, vodné, stočné 26.07.15 - 25.08.15 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1219/15 | servis výťahov 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra |