Slovenský plynárenský priemysel
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0358/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 07.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | plyn Dunajská ulica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 318,96 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | plyn Dunajská ulica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 02.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | plyn Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | meradlá v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 85,34 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | plyn Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 5/2023 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 12.12.2023 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0327/23 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | plyn 1.10. - 31.10.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | plyn 30.8. - 30.9.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 01.11.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra |