TSV PAPIER Tibor Varga
Informácie
- Názov: TSV PAPIER Tibor Varga
- IČO: 32627211
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 22
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/24 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,87 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,82 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,90 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0029/24 | kancelársky papier, lepiaca páska, euroobaly, zošívačka, spinky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,90 € | 07.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0034/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 124,76 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0018/24 | kancelársky papier a materiál podľa zoznamu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 110,00 € | 12.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0112/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 106,48 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/23 | Kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,77 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 183,41 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | kancelársky materiál podľa prílohy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 183,41 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0127/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,83 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,82 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,76 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0009/23 | kancelárske potreby podľa prílohy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 89,00 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 175,51 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,54 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,59 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0034/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,59 € | 07.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0292/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,73 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,38 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |