Faktúry
Počet záznamov: 5819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20220007 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 06 - II/502 Pezinok - Vinosady - Modra | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 14 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220006 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 05 - II/503 Hrubý Šur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 14 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220005 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 03 - II/510 Malinovo - Tomášov, III/1062 Tomášov - N. Dedinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 41 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220004 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 01 - II/503 Malacky - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 59 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220136 | servis BL674CL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 9 390,46 € | 18.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220139 | el. energia 12/21 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 2 899,97 € | 18.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220137 | refakturácia nákladov RCB 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 15 607,72 € | 18.03.2022 | 02.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220138 | refakturácia nákladov RCB 12/21 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 14 923,89 € | 18.03.2022 | 06.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220135 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 3 365,40 € | 16.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220134 | prenájom meteostaníc | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220132 | vodné a stočné 09.02.-08.03.22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220131 | vodné a stočné 31.01.-28.02.22 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,95 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220130 | vodné a stočné 02.02.-01.03. Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220129 | vodné a stočné PK 08.02.-07.03.22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220133 | valcové a kruhové kefy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 834,00 € | 15.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220128 | laminátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 51,45 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220122 | elektrina Ba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 4 651,84 € | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220127 | správa ORIS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 231,02 € | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220126 | technická podpora ORIS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 4 299,60 € | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220124 | lekárske prehliadky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 868,00 € | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220125 | sledovanie vozidiel údržby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 298,70 € | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220123 | PHM 2/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 4 759,12 € | 10.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220120 | st 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220121 | swan 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 087,57 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220119 | internet 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220118 | st 02/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 878,81 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220117 | skrutky, uzlovky, pätky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 129,89 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220116 | EK a TK vozidla BA601GM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220003 | poistná udalosť Marián Krúpa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Marián Krúpa | 00000003 | 319,08 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220114 | dobropis k faktúre ST | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -9,55 € | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |