Faktúry
Počet záznamov: 4333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220016 | vodné a stočné 01.12.-30.12.21 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,95 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220019 | ročný prístup verejná správa SR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220011 | vývoz triedeného odpadu 12/21 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 153,60 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220027 | chladič vody - oprava MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROMEPA, s.r.o. | 31634524 | 252,00 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220028 | kovovoý regál PK 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 450,00 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220022 | kovovoá skrinka, lekárnička | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 471,60 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220025 | prenájom pásové rýpadlo ET 35 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 980,00 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220024 | prenájom nakladač Kramer 4507 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 2 558,40 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220023 | ag testy 200 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 657,80 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220021 | nábytok 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 11 793,60 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220026 | rekonštrukcia fasády a prístrešku vrátnice BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VAMAR 11 s.r.o. | 47869267 | 25 138,80 € | 17.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20210224 | stravné lístky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 743,74 € | 29.12.2021 | 18.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20210016 | kamerový systém | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 56 376,00 € | 29.12.2021 | 18.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |