Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220510 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220508 | asflaltová zmes AC 8 O50/70 127,02 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 13 641,95 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ01/10/22 | ND na opravu mot. vozidla Ford Tranzit BA385UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 369,87 € | 03.10.2022 | 05.10.2022 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZ20220049 | splátka lízingu 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220507 | el. energia 10/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220506 | el. energia 10/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220505 | plyn 10/22 BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 050,60 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220501 | internet 9/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220502 | stravné lístky 1227 ks po 4,80 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 865,45 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220504 | vodné a stočné 31.08.-30.09.22 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220503 | vodné a stočné 02.09.-01.10.2022 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ26/09/22 | OOPP pre 2 nových zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 418,68 € | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20220498 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 30.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220499 | nôž fixaspeed 30 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 120,60 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220500 | servis BA-542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 1 921,72 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ24/09/22 | kúpa 2 pneu a duší vrátane prezutia na BA429AEkúpa 2 pneu a duší vrátane prezutia na BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JAVOR spol. s r.o. | 31421202 | 234,00 € | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ23/09/22 | nože Fixaspeed Y na kosačku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 120,60 € | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ25/09/22 | odpadová nádoba HP W9048MC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 10,00 € | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20220497 | odpadová nádoba na toner | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 10,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220048 | vrátenie zábezpeky VADET | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VADET, s.r.o. | 43900950 | 15 000,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |