Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230668 | technická podpora ORIS 10/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 065,90 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230667 | správa ORIS 10/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230672 | školenie PAM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 336,00 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230670 | tel. poplatky 10/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,53 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ16/11/23 | oprava klimatizačnej jednotky v budove B pre zimnú údržbu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 492,31 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ14/11/23 | stojanový vešiak na odevy, strieborný kod 420117 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 158,40 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ15/11/23 | nože do GreenMech DiscBlade (QC160D x 3) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 1 275,60 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ17/11/23 | kúpa ZDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 2 608,13 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ22/11/23 | náhradné diely na mot. vozidle BL013IR a BA508RI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 1 109,04 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ23/11/23 | kúpa kameniva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 823,20 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ18/11/23 | nákup nabíjačiek batérií 12V-24V | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motora Slovensko s.r.o. | 53029224 | 570,90 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ20/11/23 | korková nástenka a magnetické tabule | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 218,24 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ21/11/23 | kúpa OOPP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 990,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ19/11/23 | nákup skrutkovacích bitov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A - Z STROJ spol. s r.o. | 31327397 | 142,14 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230666 | asfaltová zmes AC8 O 50/70 29,12 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 3 127,49 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230665 | prenájom mobilného WC 11/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 22,40 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230664 | motorová nafta 7000 l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 11 829,97 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230663 | plyn 01-10/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 982,02 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230662 | plyn 11/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230661 | plyn 11/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |