Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ71/11/23 | vykonanie STK na BA386UX (MA) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 30.11.2023 | 09.01.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ69/11/23 | kovová šatňová skrinka ECONOMIC, modré dvere, kód tovaru 400243 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 622,80 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230752 | ochranné pomôcky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 7 905,77 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230753 | prenájom mobilného WC 11/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 126,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230750 | servis ZETOR BA796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 3 580,51 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230749 | servis BA796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 719,04 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230751 | likvidácia odpadu BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 348,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230032 | demontáž plynomeru PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 115,11 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ65/11/23 | online seminár účtovaná závierka k 31.12.2023 pre ropzpočtové a príspevkové organizácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ66/11/23 | vykonanie revízie a overenie a odkalenie Bencalorov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NITRAN servis s.r.o. | 46498168 | 727,20 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ67/11/23 | výroba a montáž ochrannej mreže na NOREMAT BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 405,20 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ68/11/23 | vianočný večierok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Leberfinger s.r.o. | 35739088 | 3 100,30 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230742 | ND na Ford Tranzit BA386UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 1 141,87 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230730 | tonery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 8 559,36 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230733 | červené odrazky na smerové plastové stlpiky 650 ks a biele 350 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 200,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230066 | poistenie od 01.01.-31.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11 254,16 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230748 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 331,58 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230747 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 148,68 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230746 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 307,56 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230739 | kamenivo 24,95 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 155,81 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |