Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ03/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 624,13 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ01/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 1 224,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFBV20240301 | prenájom plošiny na osadenie DZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Tahotný PROFIT-ELEKTRO | 11693339 | 99,60 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240289 | drvené kamenivo SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 2 121,46 € | 30.04.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240285 | drvené kamenivo MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 4 805,93 € | 30.04.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240280 | výkon zodpovednej osoby 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ44/04/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Tomáš Záhora - ZATO | 55358446 | 730,00 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ46/04/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 149,59 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ47/04/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 489,50 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ45/04/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 180,00 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ48/04/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 600,00 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFBV20240284 | oprava PHM nádrže BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 416,40 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240286 | výroba,montáž púzdier BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ján Lakatos | 43468659 | 99,60 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240041 | pokuta AA241EJ IC 612240020115 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BH Liezen | 11111135 | 50,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240279 | vývoz žumpy 4/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 29.04.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240281 | dopravné značenie SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 546,86 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240276 | LED reflektory BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Asaler, spol. s r. o. | 45414564 | 38,90 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240012 | posypová nadstavba, snehová radlica na BL469GL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 99 151,20 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ43/04/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SUPERCOLORS s.r.o. | 51231930 | 435,91 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFBV20240278 | servis HIDROMEK HMK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOMS - SK, s.r.o. | 36621323 | 3 194,76 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |