Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ01/03/22 | kúpa podrámov pre kontajnery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 5 868,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| OBJ02/03/22 | TK a EK na BL469GL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | Objednávka | ||||
| DFBV20220120 | st 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220121 | swan 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 087,57 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220119 | internet 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220118 | st 02/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 878,81 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220117 | skrutky, uzlovky, pätky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 129,89 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220116 | EK a TK vozidla BA601GM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220003 | poistná udalosť Marián Krúpa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Marián Krúpa | 00000003 | 319,08 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220114 | dobropis k faktúre ST | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -9,55 € | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220115 | vývoz žumpy 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220112 | el. energia 3/22 PK, BA, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220111 | el. energia 3/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 64,94 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220110 | plyn 3/22 PK, BA, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 054,16 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220105 | posypová soľ 228,48 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | 28 794,79 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220109 | právne služby 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 170,00 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220108 | servis BA-225HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 8 589,43 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220113 | vodné a stočné 24.01.-23.02.2022 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220107 | posypová soľ 248,56 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | 31 325,42 € | 03.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220106 | oprava zvodidiel: most M7880, Most M2503 a priepust na ceste II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SVOM, spol. s r.o. | 36387002 | 22 056,02 € | 03.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |