Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220392 | dobropis k faktúre 2022016 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -826,80 € | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ13/07/22 | kúpa AdBlue vrátane kontajnerov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPOL Slovakia s.r.o. | 52034968 | 5 788,80 € | 28.07.2022 | 03.08.2022 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ12/07/22 | vizitky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 75,00 € | 28.07.2022 | 03.08.2022 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20220393 | prenájom zariadení 6/22 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 8 855,40 € | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220394 | stravné lístky 1225 ks po 4,50 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 489,90 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220394 | stravné lístky 1225 ks po 4,50 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 489,90 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220393 | prenájom zariadení 6/22 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 8 855,40 € | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220389 | čistič a striekacia pištoľ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 736,66 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220388 | program Cenkros | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 792,00 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220391 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 05/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 2 055,50 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220390 | vodné a stočné 26.06.-23.07.22 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,32 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ11/07/22 | nože vrátane príslušenstva na kosačku Noramet | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 3 428,40 € | 26.07.2022 | 03.08.2022 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20220391 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 05/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 2 055,50 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220387 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 215,21 € | 25.07.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220387 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 215,21 € | 25.07.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ10/07/22 | vykonanie TK a EK na mot. vozidlách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 418,00 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ09/07/22 | antigénove testy na Covid-19 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 376,80 € | 21.07.2022 | 21.07.2022 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20220385 | likvidácia dreveného odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Euromex s.r.o. | 35809639 | 192,00 € | 21.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220386 | dodávku betónovej zmesy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAX-beton, s.r.o. | 36751367 | 142,80 € | 21.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ08/07/22 | výmena čelného skla BA953HK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOSKLO H&D spol. s r.o. | 31325459 | 200,00 € | 20.07.2022 | 21.07.2022 | Peter Šimeček | Objednávka |