Faktúry
Počet záznamov: 4515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 235,85 € | 09.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,07 € | 09.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/19 | Skylink | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Satelitná televízia Skylink | 0 | 55,60 € | 06.09.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/19 | elektrická energia 8/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 430,93 € | 06.09.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 114,51 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/19 | katedra a stolička | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 320,40 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/19 | tabuľe a montáž | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 1 293,60 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/19 | školská lavica a stolička | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 3 780,00 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/19 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 88,20 € | 03.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/19 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFM/0004/19 | preddavok plynu 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 346,00 € | 02.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFM/0005/19 | stravné lístky 7/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 049,42 € | 02.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFM/0006/19 | stravné lístky 8/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 804,30 € | 02.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFM/0003/19 | materiál na opravu vzduchotechniky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Airconfuji Slovensko s.r.o. | 35839252 | 7 377,74 € | 02.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFM/0002/19 | Prerobenie elektro, montážné práce VZT v školskej jedálni | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Airconfuji Slovensko s.r.o. | 35839252 | 3 024,00 € | 02.09.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |