Faktúry
Počet záznamov: 5253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/21 | vodné SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 251,75 € | 02.08.2021 | 04.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0346/21 | kontrola inhriska | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EKOTEC spol. s.r.o. | 00687022 | 386,40 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0344/21 | oprava vyhoretých ističov - pretečenie strechy Havária | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 180,00 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0342/21 | daň z nehnuteľnosti garáže | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 35,00 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0343/21 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 29,26 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0345/21 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 148,49 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0338/21 | elektroinštalačné práce rozvodných skríň ŠI a svietidiel | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 3 230,00 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0340/21 | čistiace potreby veľké upratovanie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 889,28 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0339/21 | čistiace potreby veľké upratovanie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 131,66 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0341/21 | regále do skladu upratovačka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Anteo Group s.r.o. | 09282131 | 64,09 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0337/21 | výmena podlahy trieda - vyúčtovacia Fa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EL.STRECHY s.r.o. | 51709350 | 1 243,00 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0336/21 | výmena podlahy posilovňa- vyúčtovacia Fa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EL.STRECHY s.r.o. | 51709350 | 1 244,00 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0335/21 | výmena podlahy knižnica- vyúčtovacia Fa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EL.STRECHY s.r.o. | 51709350 | 1 243,00 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0332/21 | BOSCH vŕtačka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | onio | 27712885 | 104,30 € | 16.07.2021 | 20.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0334/21 | preddavky ele.energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 129,00 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0329/21 | tlačivá | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ševt a.s. | 31331131 | 97,78 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0330/21 | knižnica biela | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 264,83 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0333/21 | preddavky ele.energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 136,00 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0328/21 | tlačivá | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ševt a.s. | 31331131 | 177,00 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0331/21 | čistiace potreby na veľké upratovanie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 394,04 € | 16.07.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0323/21 | čistiace potreby ALEX NA DLÁŽKU | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 85,70 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0324/21 | výmena elektroinštalácie v kuchynkách školského internátu, výmena zásuviek | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 280,00 € | 15.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0326/21 | aktuálna verzia VEMA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Vema s.r.o. | 31355374 | 28,80 € | 14.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0325/21 | odvoz odpadu - dielňa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRABER s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 14.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0327/21 | vyúčtovanie plynu 6/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 699,98 € | 14.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0322/21 | servis DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 1 212,00 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0313/21 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 386,70 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0321/21 | toner ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 234,24 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0320/21 | toner ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 30,37 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0310/21 | maľovanie kancelárií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Erdosy Zoltan-maliar | 33839956 | 625,00 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |