Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 577,56 € | 12.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 335,03 € | 12.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 378,78 € | 12.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0076/23 | vyúčtovanie plynu 12/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 588,04 € | 11.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/23 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 43,20 € | 11.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/23 | oprava el. kotla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 267,12 € | 11.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/23 | telefonické služby SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,12 € | 10.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 72,66 € | 10.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 211,57 € | 10.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 64,66 € | 10.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/23 | aranžerský materiál vianočný | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 153,59 € | 10.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0075/23 | preddavok el. energie SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 300,00 € | 09.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0074/23 | vyúčtovanie ele.energie SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 19,25 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0048/23 | služby počitačovej siete 12/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/23 | PHM DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,43 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/23 | prenájom telocvične ZŠ 1-12/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 1 080,00 € | 09.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/23 | prenájom telocvične SOŠ 1-12/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 245,00 € | 09.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/23 | oprava elektro inštalácie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 504,00 € | 09.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,00 € | 09.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 158,81 € | 09.01.2023 | 05.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |