Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0092/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 364,20 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | služby počítačovej siete 42024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | dodávka a montáž tieniacej techniky Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 4 790,94 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0087/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 12,78 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,08 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0089/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 296,74 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0090/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 556,56 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | čistenie WC | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 59,40 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0088/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 837,86 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 384,91 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,96 € | 04.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 435,08 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | výkon zodpovednej osoby 52024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 500,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 000,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0086/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 725,81 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0085/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 474,23 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 101,08 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | sietky na okná | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 308,06 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | technik PO a BOZP 42024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |