Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/19 | projekt - prestavba inžinierských sieti | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | pro GLOBAL, s.r.o. | 35793970 | 840,00 € | 26.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/19 | Nastavenie plynových horákov v kotolni | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PLYNOTEMP | 17369509 | 257,00 € | 26.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0003/19 | Objednávame si u Vás výrobu a montáž žalúzií na základe predloženej cenovej ponuky. Celková cena s DPH je 328,80€ S pozdravom V Malinove dňa 26.9.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 0,00 € | 26.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0032/19 | rohože | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,63 € | 25.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0002/19 | Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových a tlakových zariadení. S pozdravom V Malinove dňa 25.9.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VEMAPOS SK | 44504896 | 0,00 € | 25.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/0001/19 | Objednávame si u Vás nastavenie plynových horákov pred spustením vykurovacej sezóny 2019. S pozdravom v Malinove dňa 23.9.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PLYNOTEMP | 17369509 | 0,00 € | 23.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0005/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 265,19 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 415,97 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 777,57 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 50,48 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 105,64 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 137,24 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 78,12 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/19 | bezkriedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 12,00 € | 17.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,10 € | 17.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/19 | elektrická energia 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 200,00 € | 17.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 57,64 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 388,67 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,02 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 508,50 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |