Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4356
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0029/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,70 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0030/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 49,76 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0020/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,67 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0023/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 403,27 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0031/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,70 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0022/19 | údržba počitačových sieti | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 220,00 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0021/19 | údržba počitačových sieti | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 220,00 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0019/19 | vyúčtovanie 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 834,71 € | 27.09.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0018/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 126,98 € | 26.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0019/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 352,25 € | 26.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0017/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 710,36 € | 26.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0018/19 | projekt - prestavba inžinierských sieti | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | pro GLOBAL, s.r.o. | 35793970 | 840,00 € | 26.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0017/19 | Nastavenie plynových horákov v kotolni | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PLYNOTEMP | 17369509 | 257,00 € | 26.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
OBJ/0003/19 | Objednávame si u Vás výrobu a montáž žalúzií na základe predloženej cenovej ponuky. Celková cena s DPH je 328,80€ S pozdravom V Malinove dňa 26.9.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 0,00 € | 26.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0032/19 | rohože | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,63 € | 25.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
OBJ/0002/19 | Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových a tlakových zariadení. S pozdravom V Malinove dňa 25.9.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VEMAPOS SK | 44504896 | 0,00 € | 25.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/0001/19 | Objednávame si u Vás nastavenie plynových horákov pred spustením vykurovacej sezóny 2019. S pozdravom v Malinove dňa 23.9.2019 Mgr. Monika Ignácová poverená výkonom riaditeľky školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PLYNOTEMP | 17369509 | 0,00 € | 23.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSJ/0005/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 265,19 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0007/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 415,97 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0011/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 777,57 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |