Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4356
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/20 | služby softwer PC | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 13.07.2020 | 21.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0283/20 | odvoz odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRABER s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0301/20 | preddavok el. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 146,00 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0298/20 | tabuľe korkové | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 442,80 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0296/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,19 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0295/20 | NOKIA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 42,75 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0294/20 | Samsung | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 2,85 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0293/20 | Huawei | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 1,90 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0292/20 | NOKIA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 42,75 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0299/20 | vývoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 60,00 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0302/20 | preddavok el. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 200,00 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0297/20 | tlačivá | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SEVT a.s. | 31331131 | 131,62 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0290/20 | vyúčtovanie plynu 6/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 532,53 € | 13.07.2020 | 05.08.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0282/20 | preddavok el. energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 867,80 € | 13.07.2020 | 31.08.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0291/20 | preddavok plynu 8/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 586,00 € | 13.07.2020 | 31.08.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0253/20 | sporák MORA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PUMASPED s.r.o. | 46495754 | 173,50 € | 08.07.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0277/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,58 € | 07.07.2020 | 21.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0274/20 | postrekovač | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VOZAKO.SK | 52073025 | 474,05 € | 07.07.2020 | 21.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0042/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 12,67 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0041/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 2,38 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |