Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/22 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 120,23 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0098/22 | preddavok plyn 3/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 99,00 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0094/22 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 9,95 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0099/22 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 284,06 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0097/22 | služby počítačovej siete 2/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0088/22 | DIGI televizný poplatok | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 11,10 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0102/22 | nábytok do učebne SAD | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 917,16 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 366,05 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0087/22 | školenie obsluhy záhradnej techniky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Beztech s.r.o. | 35856793 | 216,00 € | 24.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 103,24 € | 24.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 233,31 € | 24.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 621,44 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0086/22 | vodné 1/2/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,15 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0085/22 | vodné 1/2/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 287,83 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0084/22 | zariadenie do knižnice ŠI 3 poschodie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FreePort, s.r.o. | 44165684 | 243,39 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0083/22 | servisný zásah a diagnostika kotla BUDERUS R432x | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 407,45 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 260,75 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 442,39 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 674,10 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 129,90 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |