Faktúra č. DFS1/0203/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0203/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.11.2017
  • Celková hodnota: 78,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť